Para la recepción de pacientes con facturación es necesario tener en cuenta los pasos correctos para evitar tener que hacer correcciones, luego de creada la orden, en el presente artículo encontrará a detalle cada uno de ellos.
Para recepcionar a un paciente por atención inmediata, es necesario tener acceso al módulo Recepción - Atención inmediata.
Desde el cual se podrá acceder a la creación de pacientes o a consultar los que ya han sido creados en el sistema.
Se debe tener en cuenta que en el registro del paciente se deben ingresar, como campos obligatorios adicionales, la dirección, teléfono y correo electrónico.
Una vez se realiza el registro de datos del paciente o se escoge dentro de los que ya han sido creados, se habilitará el formulario de datos clínicos, el cual cuenta con cuatro partes, en el primero se debe ingresar los datos obligatorios como Médico remitente, Médico asignado, Prioridad, Procedencia, y Convenio.
Cuando se selecciona el contrato, el sistema mostrará en la parte inferior la cantidad de códigos y días que quedan para llegar al final de la resolución, y también la cantidad de día para llegar al final del contrato.
Si desde la parametrización del contrato se activó la opción de solicitar código de autorización, el campo correspondiente se encontrará activo dentro del formulario. 
Posteriormente, se encontrarán los campos para seleccionar el estudio que se realizará el paciente, en donde inicialmente se debe escoger la modalidad, la sala, y por último se habilitará el listado de estudios de acuerdo a la modalidad seleccionada.
Recuerde que la modalidad, sala y estudios debe ser parametrizado previamente desde el módulo administrador.
Adicionalmente, debe relacionar previamente los estudios con los contratos para que estos aparezcan dentro del listado.
Si se necesitan agregar insumos, debe marcar el checkbox de Agregar insumos y seleccionar el tipo de insumo e insumo a agregar.
Al ser ingresados los estudios e insumos a utilizar, se visualizará de acuerdo a la parametrización del contrato los valores de copagos o cuotas moderadoras según el nivel del paciente. Recuerde ingresar el redondeo de pago que hará el paciente.
A continuación se habilitarán los campos para ingresar el medio de pago. Recuerde que el valor a pagar debe ser el mismo valor ingresado en valor tarjeta y/o efectivo.
Al finalizar encontrará la opción de agregar como datos adjuntos la orden médica del paciente, y marcar si el estudio será sin lectura o para investigación. Dando clic en Enviar a flujo de imágenes, quedará recepcionada la orden del paciente.
Una ver recepcionada la orden, se abrirá una nueva ventana con las opciones de descargar el recibo de caja, la factura recibo de caja, y la orden de servicio de acuerdo a lo parametrizado en el contrato.
