Cuando se desea eliminar algún ingreso o modificar datos de los recibos de caja o facturas que ya han sido facturadas, se debe realizar la anulación de las mismas, a continuación encontrará los pasos necesarios para realizarlo.
Para poder consultar las facturas que se han generado, debe contar con acceso al módulo de Facturación, y acceder desde Facturación-Consultar facturas.
Una vez ingresa, accederá al módulo en donde se encontrarán filtros para realizar la consulta; los campos obligatorios son: sede, fecha inicial y final, y convenios-contratos.
Al dar clic en Buscar se desplegará una tabla con la información consultada.
Para realizar la anulación de la factura, una vez identificada, debe dar clic en el botón ubicado en la columna Generar nota.
Al dar clic, se habilitará una ventana nueva en donde debe seleccionar el tipo de nota que desea realizar, la cual será nota crédito y en Conceptos DIAN seleccionará 2-Anulación de Factura electrónica y dar clic en Aplicar nota a factura completa.
El sistema solicitará colocar observaciones de la anulación, las cuales deben ser de mínimo 20 caracteres y posteriormente dar clic en Aceptar para guardar los cambios.